出差管理制度

第五节 出差管理制度

一、出差管理办法

（一）国内部分

第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条 本公司员工乘坐火车、汽车、轮船、飞机按规定标准发给交通费。

1．乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

2．乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

3．因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报销旅费。

4．搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费。

第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发：

1．主管级：每日120．00元；

2．一般级：每日100．00元。

第四条 出差期间因公支出的下列费用准予按实报销，并依下列规定办理：

1．乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单。

2．通讯费用应以电信局的收据为凭。

3．邮费应以邮局的证明为凭。

4．因公宴客的费用应以统一专用发票为凭。

5．因公携带的行李运费应出具正式的运费收据。

第五条 员工出差，应由派遣出差部门的主管填写通知单一式两份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报销旅费（按照规定格式逐项填写）。

第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报销单”，送请主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。

第七条 员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报销旅费时扣回。

第八条 市内及短程（一日内）出差人员，除按实报销车费外，另可报销误餐费。

1．下午一时以后销差者准报午餐。

2．下午八时以后销差者准加报晚餐。

第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报销交通费、膳食费（一天）及行李运费。

第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报销误餐费。

第十一条 调遣人员到岗若超过一天但又不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。1

（二）国外部分

第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪金和有关津贴照领外，并准予报销出差旅费，其标准如下：

1．凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报销，自行观光的交通费自理。

2．膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报销额度内支给。

3．派遣在同城市持续驻留30日以上者，自第31日起按上列标准八折支给。

第十三条 受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员，已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。

第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。

第十五条 如因公务原因必须支付，而费用超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。

第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。

（三）附则

第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员可比照上级职员标准支给。 第十八条 本公司监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

第十九条 膳、宿、杂费的支领标准，因物价变动需调整时，可由总经理随时通令调整。 第二十条 本办法经总经理办公会核定后实行，修改时亦同。

二、出差管理规定

第一条 为加强出差费用的管理和有效使用，特制定本规定。

第二条 员工出差依下列程序办理：

1．出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

2．出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后三日内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款。未于三日内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条 出差的审核决定权限如下：

1．国内出差：三日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

2．国外出差，一律由总经理核准。

第四条 出差不得报销加班费，但假日出差酌情予以计薪。

第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，还要依情节轻重论处。

第六条 出差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第七条 出差费用的报销：

1．交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

2．膳食费按标准领取。

3．通讯费以邮局凭证报销。

4．交际费由领导核定，凭据报销。

三、员工出国办法

1．凡本公司员工因公经核准出国者，都应依照本办法规定办理。

2．因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书（如附件一），言明按期归国并继续为公司服务。在返国三年内自动辞职者，须无条件赔偿出国期间报销费用，并放弃先诉抗辩权。

3．出国人员返国后，应于两星期之内书面提呈出国情况报告。必要时，可由总经理排定时间，向公司内有关部门人员交流情况及工作计划方针。

4．国外出差旅费报销按公司有关规定执行。

5．奉派出国人员，出国期间其薪金和津贴仍准照领，并可预支核定日数的差旅费。

6．出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不得报销者，概由出国人员自行负担。

7．出国人员在国外旅行，应以规定的路程为限，规定以外路程的差旅费经总经理核准者，准予报销。

8．出国接受技术训练或受国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关部门支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给的费用较本办法所订费用低时，其差额由公司补助。

9．本办法经经理级会议通过并呈总经理核定后公布实施，其修改或补充亦同。

承诺书

年月日

立承诺书人××因公经××公司派遣出国，谨保证：

1．按期归国返回公司工作。

2．返国后三年内决不自动离职，如有违背，愿依本公司所订办法负责赔偿，保证人愿负担一切连带赔偿责任，并放弃先诉抗辩权。

× × 公司

立承诺书人：

连带保证人：

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(一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。

(二)因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书(如附件一)，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。

(三)出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。

(四)国外出差旅费报支标准如附表二。

(五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。

(六)出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。

(七)出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。

(八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。

(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。

第三篇：出差管理制度

出差管理制度

一、为规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循，有据可依，以及加强工厂差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本出差管理制度

二、本制度适用于公司所有需出差人员。

1. 出差定义：指外出广州市以外的地区，进行与公司业务有关的活动。

2出差分：市内出差（出差当日可能返回者）和远途出差（出差必须在外住宿者）

3.出差审批：

3.1各部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《出差申请表》：了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。

三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差的审核决定权限如下：

1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

第二节补助标准

一、出差不得报支加班费，但假日出差另计（节假日出差回来后可适当的调休）。

二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

四、市区内差旅费按15元/天，在发放工资时一并发给，不再另行报销：

五、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见下表)

职位事项 销售部总监 销售区域经理 销售部督导 销售业务员

出差工具交通费 飞机/火车硬卧（实报实销） 火车硬卧（实报实销） 火车硬卧（实报实销） 火车硬卧（实报实销）

住宿标准 200元/天 160元/天 100元/天 100元/天

伙食标准出差补助 80元/天 50元/天 30元/天 30元/天

通信标准 300元/月 200元/天 100元/月 100元/月

1、 严格按照出差住宿、交通及餐费补助标准，超标自付，欠标不补。

2、 远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司总经理批准后方可购买机票。

乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

第四篇：员工出差管理制度

吉林省云鹤测绘有限公司

员工出差管理制度

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

一、员工出差时应填写《出差审批单》。

二、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

三、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

四、出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

五、出差人员返回企业后，30天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

六、业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

七、出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

第五篇：出差管理制度

第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。

第二条 员工出差依下列程序办理：

(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条 出差的审核决定权限如下：

(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

(二)国外出差，一律由总经理核准。

第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第七条 出差费用的报销：

(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

(二)膳食费按标准领取。

(三)通讯费以邮局凭证报销。

(四)交际费由领导核定，凭据报销。

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